ERICSOFT Instrukcijos

h1. Kreditinė  Grąžinimas

*DĖMESIO! DATA SĄSKAITOS PAKEISTI NEIŠEIS, JEIGU KREDITUOJATE IR IŠRAŠOTE NAUJĄ, JĄ RODYS X ATASKAITOJE TOS DIENOS, KURIĄ BUS IŠRAŠYTA PER NAUJO.*

Norint grąžinti sąskaitą, išrašyti per naujo, turite padaryti taip:

h3. Fiskalizuota:

!picture630-1.png!

!picture28-1.png!

!picture130-1.png!

!picture441-1.png!

!picture233-1.png!

Atsidarys tada toks langelis paspaudus *select*:

!picture606-1.png!

!picture479-1.png!

Šitame langelyje, būtinai pasirinkite būda, kaip buvo atsiskaityta išmušant blogajai sąskaitai ir kiek.

# matysite, kiek reikia iškredituoti

# Rodys, kiek iškredituoja iš Fiskalo

# Kiek liko iškredituoti. Jeigu 0 Eurų, vadinasi iškredituota visa suma.

# Spauskite Print.

!picture816-1.png!

Iškreditavus sąskaitą, atsiras ji *Management* skiltyje, su minusine suma:

!picture789-1.png!

To pačio numerio panaudojimas:

!picture853-1.png!

*DĖMESIO! ĮSIMINKITE KITO SĄSKAITOS NUMERIUKĄ, JOG PASKUI GALĖTUMĖTE GRĄŽINTI JĮ ATGAL IR NEPRADĖTŲ SKAIČIUOTI VĖL NUO IŠRAŠYTOS NAUJOS SĄSKAITOS.*

# Susirandate sąskaitos tipą, kurį išrašysite per naujo

# Įrašote tą patį numeriuką

# spauskite modify.

!picture880-1.png!

Tuomet grįžkite į Management skiltį, kur išrašote/matote sąskaitas, bei išrašykite naują sąskaitą.

# Nueikite į Accounting

# Nueikite Į management

# Tada spauskite Insert

# Pasirinkite Sąskaitos dokumento tipą

# Pasirinkite žmogų, kuriam norite išrašyti sąskaitą

# pasirinkite paslaugas, nurodykite kiekį, kainą.

# Čia matysite kokias ir kiek paslaugų įmušėte

# spauskite next

Tada išrašykite sąskaitą įprastiniu būdu.

!picture848-1.png!

Tuomet susitikrinkite, ar numeris tikrai teisingai atsispausdino:

Blogo seno išrašyto čekio numeris:

!picture456-1.png! 

Gerai išrašyto:

!picture351-1.png!

Kadangi matome, jog sutampa, tai grįžkime į Numeracijos grąžinimą atgal:

!picture720-1.png!