Kreditinė Grąžinimas » History » Version 15
Version 14 (Dovydas Luciūnas, 08/01/2022 10:59 AM) → Version 15/23 (Dovydas Luciūnas, 08/01/2022 11:03 AM)
h1. Kreditinė Grąžinimas
*DĖMESIO! DATA SĄSKAITOS PAKEISTI NEIŠEIS, JEIGU KREDITUOJATE IR IŠRAŠOTE NAUJĄ, JĄ RODYS X ATASKAITOJE TOS DIENOS, KURIĄ BUS IŠRAŠYTA PER NAUJO.*
Norint grąžinti sąskaitą, išrašyti per naujo, turite padaryti taip:
h3. Fiskalizuota:
!picture630-1.png!
!picture28-1.png!
!picture130-1.png!
!picture441-1.png!
!picture233-1.png!
Atsidarys tada toks langelis paspaudus *select*:
!picture606-1.png!
!picture479-1.png!
Šitame langelyje, būtinai pasirinkite būda, kaip buvo atsiskaityta išmušant blogajai sąskaitai ir kiek.
# matysite, kiek reikia iškredituoti
# Rodys, kiek iškredituoja iš Fiskalo
# Kiek liko iškredituoti. Jeigu 0 Eurų, vadinasi iškredituota visa suma.
# Spauskite Print.
!picture816-1.png!
Iškreditavus sąskaitą, atsiras ji *Management* skiltyje, su minusine suma:
!picture789-1.png!
To pačio numerio panaudojimas:
!picture853-1.png!
*DĖMESIO! ĮSIMINKITE KITO SĄSKAITOS NUMERIUKĄ, JOG PASKUI GALĖTUMĖTE GRĄŽINTI JĮ ATGAL IR NEPRADĖTŲ SKAIČIUOTI VĖL NUO IŠRAŠYTOS NAUJOS SĄSKAITOS.*
# Susirandate sąskaitos tipą, kurį išrašysite per naujo
# Įrašote tą patį numeriuką
# spauskite modify.
!picture880-1.png!
Tuomet grįžkite į Management skiltį, kur išrašote/matote sąskaitas, bei išrašykite naują sąskaitą.
# Nueikite į Accounting
# Nueikite Į management
# Tada spauskite Insert
# Pasirinkite Sąskaitos dokumento tipą
# Pasirinkite žmogų, kuriam norite išrašyti sąskaitą
# pasirinkite paslaugas, nurodykite kiekį, kainą.
# Čia matysite kokias ir kiek paslaugų įmušėte
# spauskite next
Tada išrašykite sąskaitą įprastiniu būdu.
!picture848-1.png!
Tuomet susitikrinkite, ar numeris tikrai teisingai atsispausdino:
Blogo seno išrašyto čekio numeris:
!picture456-1.png!!
*DĖMESIO! DATA SĄSKAITOS PAKEISTI NEIŠEIS, JEIGU KREDITUOJATE IR IŠRAŠOTE NAUJĄ, JĄ RODYS X ATASKAITOJE TOS DIENOS, KURIĄ BUS IŠRAŠYTA PER NAUJO.*
Norint grąžinti sąskaitą, išrašyti per naujo, turite padaryti taip:
h3. Fiskalizuota:
!picture630-1.png!
!picture28-1.png!
!picture130-1.png!
!picture441-1.png!
!picture233-1.png!
Atsidarys tada toks langelis paspaudus *select*:
!picture606-1.png!
!picture479-1.png!
Šitame langelyje, būtinai pasirinkite būda, kaip buvo atsiskaityta išmušant blogajai sąskaitai ir kiek.
# matysite, kiek reikia iškredituoti
# Rodys, kiek iškredituoja iš Fiskalo
# Kiek liko iškredituoti. Jeigu 0 Eurų, vadinasi iškredituota visa suma.
# Spauskite Print.
!picture816-1.png!
Iškreditavus sąskaitą, atsiras ji *Management* skiltyje, su minusine suma:
!picture789-1.png!
To pačio numerio panaudojimas:
!picture853-1.png!
*DĖMESIO! ĮSIMINKITE KITO SĄSKAITOS NUMERIUKĄ, JOG PASKUI GALĖTUMĖTE GRĄŽINTI JĮ ATGAL IR NEPRADĖTŲ SKAIČIUOTI VĖL NUO IŠRAŠYTOS NAUJOS SĄSKAITOS.*
# Susirandate sąskaitos tipą, kurį išrašysite per naujo
# Įrašote tą patį numeriuką
# spauskite modify.
!picture880-1.png!
Tuomet grįžkite į Management skiltį, kur išrašote/matote sąskaitas, bei išrašykite naują sąskaitą.
# Nueikite į Accounting
# Nueikite Į management
# Tada spauskite Insert
# Pasirinkite Sąskaitos dokumento tipą
# Pasirinkite žmogų, kuriam norite išrašyti sąskaitą
# pasirinkite paslaugas, nurodykite kiekį, kainą.
# Čia matysite kokias ir kiek paslaugų įmušėte
# spauskite next
Tada išrašykite sąskaitą įprastiniu būdu.
!picture848-1.png!
Tuomet susitikrinkite, ar numeris tikrai teisingai atsispausdino:
Blogo seno išrašyto čekio numeris:
!picture456-1.png!!
