Čekio perspausdinimas į PVM sąskaitą¶

Jeigu per klaidą rezervacijoje išrašėte paprastą sąskaitą/ čekį vietoj PVM sąskaitos faktūros, tai galite sutvarkyti.

Paprasta sąskaita sistemoje paprastai būna užvardinta kaip "Čekis / Invoice", pvm sąskaita faktūra būna užvardinta kaip "PVM sąskaita faktūra (grynais, kortele)".
Taigi jeigu per klaidą pasirinkote "Čekis / Invoice", pasirinkote mokėjimo būdą grynais / kortele, jau turite fiskalinį čekį, bet netinka sąskaitos forma, nes reikėjo "PVM sąskaitos faktūros", tuomet turite:

1. Ištrinti klaidingai išrašytą sąskaitą jq pasirinkus ir spaudžiant RESTORE:

2. Nepriklausomai nuo to, ar rezervacija jau išregistruota ir išvykus prieš kelias dienas, ar dar gyvenanti, ištrynus sąskaitą, rezervacija grįš į CHECKED IN statusą. Reikės užeiti į rezervaciją ir iš naujo rinktis "Issue bill" funkciją. Tuomet vėl iš naujo turite spausti "Issue bill", rinktis Document type "Sąskaitos perspausdinimas", rinktis tą patį, tikrą mokėjimo būdą. Susiformuos sąskaita faktūra bei ČEKIS PAKARTOTINAI NELĮS, nes čekį jau turėjote kuomet rinkotės klaidingą sąskaitos tipą.

Vienintelis niuansas, kurį turėsite paminėti buhalterijai, tai sąskaitos numeracija. Nes klaidinoji sąskaita turės vieną numerį (kurią jūs ištrinate, vadinas numeriukas dings), o perspausdinta PVM sąskaita faktūra turės kitą numerį.